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      安全生產(chǎn)常識
      山東省企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準(試行)
      本站    2018/3/2 9:30:27    4883   


      山東省企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準(試行)

      考核指標

      考核要點(diǎn)

      達標標準

      評分標準

      考核方法

      考核記錄

      扣分

      基本要求(80分)

      組織機構

      (20分)

      1、企業(yè)應建立“兩個(gè)體系”建設組織領(lǐng)導機構,組織領(lǐng)導機構組成人員應包括企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門(mén)負責人及重要崗位人員,企業(yè)主要負責人擔任主要領(lǐng)導職務(wù),全面負責企業(yè)“兩個(gè)體系”建設。

      2、企業(yè)應明確企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門(mén)負責人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設應履行的職責,安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會(huì )、安全領(lǐng)導小組相關(guān)職責。

      3、企業(yè)應制定“兩個(gè)體系”建設實(shí)施方案,明確工作分工、工作目標、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。

      1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個(gè)體系”建設組織領(lǐng)導機構,扣2分。

      2、企業(yè)“兩個(gè)體系”建設組織領(lǐng)導機構的組成人員不全面,缺一個(gè)崗位扣2分;企業(yè)主要負責人未擔任主要領(lǐng)導職務(wù)的,5分。

      2、未明確企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門(mén)負責人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設職責,一項不符合扣2分。

      3、未制定“兩個(gè)體系”建設實(shí)施方案的,扣5分!皟蓚(gè)體系”建設實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責任人與分工、工作任務(wù)等,一項不符合扣2分。

      4、企業(yè)主要負責人、分管負責人及各崗位人員未履行“兩個(gè)體系”建設職責的,每人次扣2分。

      否決項

      未建立“兩個(gè)體系”組織機構,明確企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門(mén)負責人及重要崗位人員相關(guān)職責的,評定驗收不通過(guò)。

      查文件

      下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責任制度。

      查閱“兩個(gè)體系”建設實(shí)施方案,并對照實(shí)際實(shí)施情況。

      詢(xún)問(wèn):

      企業(yè)主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設基本要求及應履行的主要職責。

       

       

       

      全員培訓

      (20分)

      1、企業(yè)應制定“兩個(gè)體系”建設培訓計劃,明確培訓學(xué)時(shí)、培訓內容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等。

      2、應分層次、分階段組織進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設的培訓,培訓內容應符合相關(guān)地方標準要求。

      3、培訓結束須進(jìn)行閉卷考試,考核結果應記入培訓檔案。

      1、企業(yè)未制定“兩個(gè)體系”建設培訓計劃或計劃不具體,扣5分。

      2、培訓記錄或檔案不詳實(shí),無(wú)簽到表,無(wú)教材或課件、教師等相關(guān)記錄,扣5分

      3、未對全員進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設培訓,缺少部門(mén)/崗位的一項扣2分。

      4、培訓結束未組織進(jìn)行閉卷考試,扣5分。

      否決項

      抽查10%的相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握企業(yè)“兩個(gè)體系”建設培訓內容,驗收評定不予通過(guò)。

      資料:

      1、 培訓計劃。

      2、 培訓教育記錄與檔案。

      抽查問(wèn)詢(xún)

      抽查、問(wèn)詢(xún)各層級、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設培訓內容,主要包括風(fēng)險分級管控的內容與標準、工作程序、方法等,隱患排查治理的內容與標準、工作程序、方法等。

       

       

      體系文件

      (20分)

      1、企業(yè)應制定符合“兩個(gè)體系”建設標準要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導書(shū)等體系文件。

      2、體系文件應符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性,并傳達至各部門(mén)/崗位。

      1、未制定風(fēng)險分級管控制度、作業(yè)指導書(shū)等體系文件的,扣10分。

      2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導書(shū)等體系文件的,扣10分。

      3、制度、作業(yè)指導書(shū)等體系文件不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性,未明確責任部門(mén)、職責、工作內容,一項內容不符合2。

      3、制度、作業(yè)指導書(shū)等體系文件未傳達到各部門(mén)/崗位,發(fā)現一個(gè)部門(mén)/崗位扣2分。

      資料:

      1、風(fēng)險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導書(shū)等體系文件文本。

      2、制度、作業(yè)指導書(shū)等體系文件發(fā)放或傳達記錄。

      現場(chǎng)檢查:

      工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導書(shū)等體系文件。

       

      責任考核

      (20分)

      1、企業(yè)應建立健全“兩個(gè)體系”考核獎懲制度,或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內容,明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等,并將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤。

      2、應落實(shí)“兩個(gè)體系”考核獎懲制度,根據“兩個(gè)體系”考核結果予以獎懲。

      1、未將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤的,扣5分。

      2、根據“兩個(gè)體系”考核結果落實(shí)獎懲,一項不符合扣2分。

      否決項

      建立健全“兩個(gè)體系”考核獎懲制度,或未有效落實(shí)的,評定驗收不通過(guò)。

      資料:

      1、“兩個(gè)體系”考核獎懲制度

      2、“兩個(gè)體系”考核獎懲記錄,相關(guān)財務(wù)文件。

       

       

       

      風(fēng)險

      分級管控體系建設(550分)

      風(fēng)險點(diǎn)排查、確定(30分)

      1、作業(yè)活動(dòng)清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類(lèi)作業(yè)活動(dòng)。

      2、設備設施類(lèi)清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的設備、設施。

      3、職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)應覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設施。

      1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單,扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的,缺一項扣2分。

      2、未建立設備設施清單,扣10分。清單未涵蓋主要設備、設施的,缺一項扣2分。

      3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標的等職業(yè)病危害嚴重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位,缺一項扣2分。

      資料、查信息系統:

      1、作業(yè)活動(dòng)清單。

      2、設備設施清單。

      3、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。

      查現場(chǎng):

      通過(guò)分析工藝流程、生產(chǎn)現場(chǎng)判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設備設施、職業(yè)病危害嚴重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位。

       

       

      危險源辨識、分析(150

      1、企業(yè)應組織相關(guān)部門(mén)、班組、崗位人員進(jìn)行危險源辨識、分析。

      2、針對作業(yè)活動(dòng)清單,采用合理的辨識方法對每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險源辨識、分析。

      3、針對設備設施類(lèi)清單,采用合理的辨識方法進(jìn)行危險源辨識、分析。

      4、通過(guò)調查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來(lái)源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導致的職業(yè)病和健康損害等。

       

      1、未針對作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險源辨識、分析的,缺一項扣5分。作業(yè)活動(dòng)危險源辨識、分析不具體、不全面的,一項不符合扣2分。

      2、未針對設備設施清單逐個(gè)進(jìn)行危險源辨識、分析,缺一項扣5分。設備設施危險源辨識、分析不具體、不全面,一項不符合扣2分。

      3、職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識別,缺一項扣2分。

      否決項

      根據相關(guān)記錄文件,抽查10%相關(guān)崗位人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn),5人及以上未參與相關(guān)危險源辨識、分析的,評定驗收不通過(guò)。

       

      資料、查信息系統:

      1、作業(yè)活動(dòng)分析評價(jià)記錄。

      2、設備設施分析評價(jià)記錄。

      3、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。

      4、職業(yè)病危害因素檢測報告。

      詢(xún)問(wèn):

      詢(xún)問(wèn)崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險點(diǎn)、危險源及其危害后果(事故類(lèi)型),是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害。

       

       

       

      風(fēng)險評價(jià)

      (80分)

      1、風(fēng)險評價(jià)準則應符合法律法規及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。

      2、參與評價(jià)人員應熟知企業(yè)評價(jià)準則,合理評價(jià),評價(jià)級別正確。

      3、重大風(fēng)險的確定依據細則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。

      4按照DB37/T 29732017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級。

      1、未結合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險評價(jià)準則,扣5分。

      2、評價(jià)人員不熟悉評價(jià)準則或者風(fēng)險評價(jià)取值不合理、評價(jià)級別不準確,一項不符合扣2分。

      3、應為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險的,一項不符合扣10分。企業(yè)主要負責、部門(mén)負責人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內容,一項不掌握2分。

      4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級,一項不符合2分。

      否決項

      應判定為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險,存在三項的,評定驗收不通過(guò)。

      資料、查信息系統:

      1、風(fēng)險評價(jià)準則。

      2、工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。

      3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告。

      詢(xún)問(wèn)

      1、企業(yè)主要負責、部門(mén)負責人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內容。

      2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險評價(jià)規則并進(jìn)行正確的評價(jià)。

       

       

       

      控制措施

      (150分)

      崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓教育、個(gè)體防護、應急處置五個(gè)方面,針對辨識出的危險源,提出風(fēng)險控制措施,并經(jīng)過(guò)企業(yè)相關(guān)程序評審確定,控制措施應與實(shí)際相符,具有可操作性并得到有效落實(shí)。

      1、控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未得到有效落實(shí)或遺漏的,一項不符合扣2分。 

      2、崗位人員未參與控制措施制定的,每人次2分。崗位人員掌握自身崗位相關(guān)控制措施的,每人次2分。

      3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評審確定的,扣1分。

      否決項:

      根據相關(guān)記錄文件,核查控制措施,30%及以上控制措施與實(shí)際不相符或不具有可操作性,或未有效落實(shí),評定驗收不通過(guò)。

      資料、查信息系統:

      檢查控制措施制定過(guò)程,是否全員參與并經(jīng)過(guò)評審確定,控制措施是否全面、無(wú)疏漏、可操作性強并有效落實(shí)。

      現場(chǎng)檢查:

       核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。

       

       

      風(fēng)險分級管控

      (90分)

      1、企業(yè)應結合機構設置情況,合理確定各等級風(fēng)險的管控層級。

      2、根據風(fēng)險分級管控原則,確定風(fēng)險點(diǎn)、危險源的管控層級,落實(shí)管控責任。

       

      1、風(fēng)險管控層級不符合地方標準要求的,扣5分。

      2、各風(fēng)險點(diǎn)和危險源未根據管控層級確定責任部門(mén)及人員,落實(shí)管控責任的,每項扣2分。

      3、抽查企業(yè)主要負責人、部門(mén)負責人、崗位人員,未掌握相應管控風(fēng)險內容的,每人次扣5分。

      否決項:

      根據相關(guān)記錄文件,抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應管控風(fēng)險及相關(guān)控制措施的,驗收評定不予通過(guò)。

      資料、查信息系統:

      工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。

      詢(xún)問(wèn):

      企業(yè)主要負責人、部門(mén)負責人、崗位人員是否清楚應管控的風(fēng)險及相關(guān)控制措施。

       

       

       

      風(fēng)險分級管控清單(30分)

      1、企業(yè)應編制風(fēng)險分級管控清單,清單應由企業(yè)組織相關(guān)部門(mén)、崗位人員按程序評審,并由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。

      2、風(fēng)險分級管控清單的形式、內容應符合相關(guān)地方標準要求。

      1、未建立作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險分級管控清單,扣5分。

      2、未建立設備設施類(lèi)風(fēng)險分級管控清單,扣5分。

      2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單,扣5分。

      3、風(fēng)險分級管控清單中信息不符合通則、細則等地方標準要求的,每項扣2分。

      4、風(fēng)險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負責人審定發(fā)布的,每項扣2分。

      查資料、查信息系統:

      1、作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險分級管控清單。

      2、設備設施類(lèi)風(fēng)險分級管控清單。

      3、職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單。

       

       

       

      風(fēng)險告知

      (20分)

      1、企業(yè)通過(guò)有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險相關(guān)內容。

      2、對存在重大風(fēng)險和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場(chǎng)所和崗位,要設置明顯警示標志。

      3、應組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)結果的告知培訓。

      1、未采取有效方式告知風(fēng)險的,風(fēng)險告知內容不符合要求的,每少一項扣2分。

      2、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場(chǎng)所和區域,未設置明顯的警示標志,每處扣5分。

       

      查文件:

      1、風(fēng)險告知相關(guān)文件

      2、告知方式及內容

      2、培訓記錄等資料

      現場(chǎng)檢查:

      安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險公告欄及安全警示標志、監測或預警設施。

       

       

       

      隱患排查治理體系(270分)

      編制隱患排查清單(50)

      1、生產(chǎn)現場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單內的排查內容及標準應包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源控制措施。

      職業(yè)病隱患排查清單應參照細則及相應行業(yè)實(shí)施指南中附錄內容編制。

      1、 2、基礎管理類(lèi)隱患排查清單內的排查項目及標準應符合“兩個(gè)體系”相關(guān)地方標準要求。 

      2、   職業(yè)衛生基礎管理排查清單應包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則》附錄B檢查內容及標準。

      3、排查清單中應明確排查類(lèi)型、組織級別、排查周期等內容。

      1、未建立生產(chǎn)現場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單,扣30分。生產(chǎn)現場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單內排查內容及標準未包含各風(fēng)險點(diǎn)、危險源控制措施的,項扣2分。

      2、未建立基礎管理類(lèi)隱患排查清單,扣20分;A管理類(lèi)隱患排查清單中排查項目不全、排查標準不具體,項扣2分。

      3、排查類(lèi)型、組織級別、排查周期不符合要求,項扣5分。

      否決項:

      30%及以上的風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源的控制措施作為生產(chǎn)現場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單內的排查內容及標準的,驗收評定不予通過(guò)。

      查資料、查信息系統:

      1、生產(chǎn)現場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單。

      2、基礎管理類(lèi)隱患排查清單。

       

       

       

      確定排查計劃

      (20分)

      企業(yè)應根據生產(chǎn)運行特點(diǎn),制定隱患排查計劃,明確各類(lèi)型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。

      1、未制定隱患排查計劃,扣20分。

      2、排查計劃內容不全,一項扣2分。

      查資料、查信息系統:

      隱患排查計劃等資料

       

       

      隱患排查實(shí)施(100分)

      1、企業(yè)應按照排查計劃,結合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn),由組織級別分別按要求組織隱患排查,并及時(shí)、準確填寫(xiě)相關(guān)排查記錄。

      2、隱患排查類(lèi)型、周期、實(shí)施主體應符合通則、細則等地方標準的要求。

      3、查出的不能立即整改危害較高的隱患應記錄詳實(shí),如條件允許應保留影像資料。

      1、抽查各組織級別隱患排查記錄表,一項扣10分。

      2、未隱患排查計劃組織隱患排查,一項扣5分。

      3、排查記錄記錄不詳實(shí)的,隱患信息填寫(xiě)準確、全面的,發(fā)現一項扣5分。

       

      查資料、查信息系統:

      隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄

      現場(chǎng)檢查:

      核查項目與標準、結果與現場(chǎng)的一致性。

       

       

      一般事故隱患治理(50分)

      1、隱患排查結束后,對于當場(chǎng)不能立即整改的,由隱患排查組織部門(mén)下達隱患整改通知,并填寫(xiě)如下內容:隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容。并以適當方式向從業(yè)人員通報隱患信息。

      2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應當對隱患存在的原因進(jìn)行分析,制定可靠的治理措施和應急措施或預案,估算整改資金并按規定時(shí)限落實(shí)整改,并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門(mén)。

      3、隱患排查組織部門(mén)應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見(jiàn)。

      1、未定期通報隱患排查結果,發(fā)現一項扣5分。

      2、針對查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單,發(fā)現一項扣5分。

      3、隱患整改通知單內容不全,一項扣1分。

      4、隱患治理單位未按期整改且無(wú)正當理由的,一項扣5分。

      5、隱患整改后未對整改情況進(jìn)行驗收并出具驗收意見(jiàn)的,一項扣 2分。

      否決項:

      30%及以上隱患未按期整改且無(wú)正當理由的,驗收評定不予通過(guò)。

      查資料、查信息系統:

      1、 隱患通報。

      2、 隱患整改通知單。

      3、 隱患排查治理臺賬。

       

       

      重大事故隱患治理(50分)

      1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的,企業(yè)應當及時(shí)組織評估,并編制事故隱患評估報告書(shū)。

      2、企業(yè)應根據評估報告書(shū)制定重大事故隱患治理方案,治理方案內容應符合細則的規定,并將治理方案按相關(guān)規定上報。

      3、重大事故隱患治理工作結束后,企業(yè)應組織對治理情況進(jìn)行復查評估,并將治理結果按規定上報有關(guān)部門(mén)。

      4、重大事故隱患排查、評估報告,治理方案、整改驗收等應保留紙質(zhì)記錄,單獨建檔管理。

      1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評估并出具評估報告書(shū)的,發(fā)現一項扣5分。2、評估報告書(shū)內容不詳實(shí)的,未包括隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容,缺一項扣2分。

      3、未根據評估報告書(shū)制定重大隱患治理方案的,一項扣10分。未按照治理方案要求及時(shí)治理的,一項扣20分。

      4、重大事故隱患治理工作結束后,未及時(shí)組織復查評估,一項扣5分。

      5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔的,一項扣2分。

      否決項:

      根據相關(guān)標準,發(fā)現應定性為重大隱患而未定性的,驗收評定不予通過(guò)。

      重大隱患未按規定上報治理方案及治理結果的,驗收評定不予通過(guò)。

      查資料、查信息系統:

      1、重大事故隱患檔案(含排查記錄、評估報告書(shū)、整改方案、復查驗收記錄等)。

      2、隱患排查治理臺賬。

      現場(chǎng)檢查:

      查看隱患治理情況及治理效果

      注:經(jīng)核查,企業(yè)確實(shí)不存在重大隱患的,本項目按滿(mǎn)分50分計。

       

       

      信息化管理

      (40分)

      信息系統應用

      (40分)

      1、企業(yè)“兩個(gè)體系”實(shí)現信息化管理,相關(guān)信息系統中企業(yè)基本信息、“兩個(gè)體系”相關(guān)組織機構及人員、設備設施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫(xiě)完整。

      2、信息系統中,風(fēng)險分析、評價(jià)記錄和隱患排查記錄完整。

      3、信息系統中,風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬真實(shí)有效。

      4、企業(yè)應用自建信息系統應與相關(guān)監管部門(mén)信息平臺實(shí)現信息互聯(lián)互通。

      1、信息系統中,企業(yè)基本信息、“兩個(gè)體系”相關(guān)組織機構及人員、設備設施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫(xiě)不完整的,缺一項扣2分。

      2、風(fēng)險分析、評價(jià)記錄和隱患排查記錄填寫(xiě)不完整的,缺一項扣2分。

      3、信息系統中未建立風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬的,扣5分,相關(guān)數據內容缺失的,缺一項扣2分。

      4、企業(yè)應用自建信息系統,未與相關(guān)監管部門(mén)信息平臺實(shí)現信息互聯(lián)互通的,扣20分。

      查資料、查信息系統:

      登錄相關(guān)系統(包括企業(yè)自建系統)對企業(yè)填報系統信息情況進(jìn)行檢查。

       

       

      持續改進(jìn)(60分)

      評審

      (20分)

      企業(yè)每年至少對“兩個(gè)體系”建設情況進(jìn)行一次系統性評審。

      1、每年至少進(jìn)行一次風(fēng)險分級管控體系運行情況評審,10分。

      2、每年至少進(jìn)行一次隱患排查治理體系運行情況評審,10分。

      查資料、查信息系統:

      評審記錄或評審報告。

      注:企業(yè)進(jìn)行首次“兩個(gè)體系”建設評定驗收時(shí),本項目按滿(mǎn)分20分計。

       

       

      更新

      (30分)

      1、企業(yè)應適時(shí)、及時(shí)針對工藝、設備、人員等重大變更開(kāi)展危險源辨識、風(fēng)險評價(jià),更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措施,編制、更新風(fēng)險管控清單。

      2、應根據風(fēng)險管控措施的變化情況或法律法規的變化及時(shí)更新隱患排查清單,并按清單編制排查表,及時(shí)實(shí)施隱患排查。

      1、未適時(shí)、及時(shí)對變更過(guò)程的風(fēng)險進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價(jià),發(fā)現一項扣5分。

      2、未及時(shí)更新風(fēng)險管控清單、或控制措施實(shí)效性不強,發(fā)現一項扣5分。

      3、未根據風(fēng)險變更情況及法律法規的變化及時(shí)更新隱患排查內容,發(fā)現一項5分。

      4、未根據更新的隱患排查表實(shí)施隱患排查,發(fā)現一項扣5分。

      查資料、查信息系統:

      1、更新后的危險源辨識、風(fēng)險評價(jià)記錄

      2、風(fēng)險管控清單

      3、隱患排查清單

      4、隱患排查記錄及治理臺賬

      現場(chǎng)檢查:

      現場(chǎng)核查風(fēng)險管控和隱患排查治理變更情況。

      注:企業(yè)進(jìn)行首次“兩個(gè)體系”建設評定驗收時(shí),本項目按滿(mǎn)分30分計。

       

       

      溝通

      (10分)

      1、企業(yè)應建立內部溝通和外部溝通機制,及時(shí)有效傳遞風(fēng)險信息和隱患信息,提高風(fēng)險管控效果與隱患排查治理的效果和效率。

      2、重大風(fēng)險信息更新后應及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓。

      1、風(fēng)險信息、隱患信息未及時(shí)傳達至相關(guān)方的,發(fā)現一項扣5分。

      2、重大風(fēng)險信息更新后未對從業(yè)人員進(jìn)行告知的,發(fā)現一項扣5分

      詢(xún)問(wèn)

      各層級之間是否進(jìn)行了溝通,各層級及與相關(guān)方風(fēng)險信息、隱患信息溝通采用方式及溝通的效果如何。

       

       

      備注1、本評審標準適用于“兩個(gè)體系”建設驗收,表中“兩個(gè)體系”指安全生產(chǎn)“兩個(gè)體系”及職業(yè)病危害“兩個(gè)體系”,除特別注明外,表中風(fēng)險均包含安全生產(chǎn)風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險,隱患均包含安全生產(chǎn)事故隱患和職業(yè)病危害事故隱患。

      2、總分共計1000分,累計得分/總分X100=實(shí)際得分,其中缺項部分按0分計入累計得分,相應的考核要點(diǎn)按0分計入總分。每一考核要點(diǎn)的分值扣完為止。

      3、標桿企業(yè)得分80分合格,一般企業(yè)得分60分合格。

      4、考核記錄應根據評審標準逐項描述考核情況,并附帶相關(guān)審查記錄,嚴禁僅簡(jiǎn)單填寫(xiě)不符合項。

      5、以抽查形式進(jìn)行詢(xún)問(wèn)或者檢查的情況,應將總數、抽查數目、不符合情況等描述清楚。

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